مرتجع المشتريات: إعادة الأصناف إلى المورد

الخطوات

1. 1
   افتح قائمة المشتريات وحدد عملية الشراء الأصلية بعد مطابقة المورد والفرع والرقم المرجعي.
2. 2
   من إجراءات عملية الشراء اختر «مرتجع مشتريات»؛ هذا الشرح يخص المرتجع المرتبط بعملية شراء أصلية.
3. 3
   راجع بيانات الشراء الأصلي والرقم المرجعي، وحدد تاريخ المرتجع.
4. 4
   أدخل الكميات التي ستعاد للمورد، وراجع الوحدة وكمية الشراء والكمية المتبقية المعروضة. عند تعديل مرتجع سابق راجع إجمالي الكميات المرتجعة.
5. 5
   راجع مجاميع الأصناف وضريبة المرتجع والإجمالي ثم اضغط «حفظ» مرة واحدة.
6. 6
   افتح «مرتجع مشتريات» وحدد الفرع والفترة، ثم افتح تفاصيل العملية واطبعها عند الحاجة.
7. 7
   راجع المدفوعات والمستحق؛ تسجيل المرتجع لا يغني عن تسجيل استرداد المال الفعلي من المورد من خلال الدفعات المصرح بها.