تقارير السداد والتحصيل بحسب المصدر والمستخدم

الخطوات

1. 1
   افتح تقرير مدفوعات المشتريات وحدد الفترة والفرع وطريقة الدفع من الخيارات المتاحة، ثم راجع المورد والمبلغ ومرجع العملية.
2. 2
   في تقرير تحصيلات العملاء حدد النطاق والفلاتر التي تعرضها الشاشة، ثم راجع العميل والمراجع والمبلغ وتاريخ التحصيل.
3. 3
   افتح تقرير مدفوعات المستخدم وحدد المستخدم والفترة وطريقة الدفع أو الفرع المتاحين، ثم راجع المجاميع والتفاصيل التي تعرضها الشاشة.
4. 4
   للمطابقة استخدم مرجع السند وتاريخه وطريقة الدفع وحساب الاستلام أو السداد، ثم قارن ضمن الفترة نفسها.